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综合协调费财政支出项目绩效评价报告

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来源:海南省旅游发展委员会 时间:2016-07-31

  

  

  

  

  

  

 

财政支出项目绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  国际旅游岛综合协调费主要用于国际旅游岛建设领导小组办公室工作经费、国际旅游岛建设研究经费 、国际旅游岛宣传媒体联盟经费等方面。

  (二)项目绩效目标

  1. 项目绩效总目标(指跨年度项目总目标)

  积极推进海南国际旅游岛建设。

  2. 项目绩效阶段性目标(指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标)

  在国内主流媒体上开展国际旅游岛建设宣传5次,开展国际旅游岛旅游课题研究及相关旅游信息平台建设。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

  资金基本到位

  (二)项目资金使用情况分析

  项目资金使用严格按照我委财务制度,先申请立项,再报批经费预算,超过一定额度进行招投标。同时根据项目具体情况进行分期验收付款。

  (三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)

  2015年国际旅游岛综合协调费项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

  不是单一来源性的,综合协调项目预算在10万元以上的,严格按照招投标程序进行。没有达到招投标权限的或单一来源的,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

  (二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

  国际旅游岛综合协调项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中,遵循先事项申请,再根据实际情况制定相应的经费方案。项目结束后都要出台调研报告,实现了项目管理与过程管理的有机结合。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况分析

  1. 项目的经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  严格按照预算进行执行,成本控制良好。

  (2)项目成本(预算)节约情况

  严格执行我委财务制度,采取措施节约成本,提高效率。

  2. 项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  按照既定的计划完成了所有项目的实施工作。

  (2)项目完成质量

  国际旅游岛综合协调项目保质保量得到完成,在国内主流媒体上做的国际旅游岛建设工作宣传取得了预期的效果,国际旅游岛相关旅游课题研究和相关旅游信息平台建设取得较好的成果,有力的推进了国际旅游岛建设。

  3. 项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  项目预期目标已经完成。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  项目实施有效推进了国际旅游岛建设。

  4. 项目的可持续性分析

  主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

  国际旅游岛综合协调项目实施对国际旅游岛建设起到了积极地推进作用。

  (二)项目绩效目标未完成原因分析

  国际旅游岛综合协调项目目前已完成。

  五、综合评价情况及评价结论(按附件2格式附相关评分表)

  项目总分为97分,评价结果为优

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  1、发挥海南国际旅游岛建设领导小组办公室作用。一是推动实现免税购物政策调整放宽,二是加强国际旅游岛优惠政策研究

  2、做好新闻媒体宣传和服务工作。是创新媒体工作机制。一是在《中国旅游报》、《人民日报》、旅游卫视、海南广播电视总台和《南华时刊》等国内主流媒体上开展国际旅游岛宣传。二是充分发挥海南国际旅游岛旅游宣传媒体联盟微信公众账号“海南旅游媒体联盟”的作用,通过该公众账号及时发布新闻通稿。三是建立旅游信息监测平台,加强海南旅游舆情管理。

  3、推进区域合作工作,重点做好《海南融入泛珠三角区域旅游合作发展》和《海南区域旅游合作发展》的课题调研工作,并已形成书面成果。

  七、其他需说明的问题

  无

  

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